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老師您好 甲公司與其子公司乙公司之間發(fā)生了下列內(nèi)部交易(甲乙公司均為增值稅的一般納稅人): (1)2017 年 5 月 8 日,甲公司向乙公司銷售 A 商品 5 000 000 元(不含稅價(jià)格),毛利率為 30%,增值稅 650000 元,截止當(dāng)年末款項(xiàng)尚未收回,甲公司按照應(yīng)收賬款余額的 5%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。當(dāng)年乙公司從甲公司購(gòu)入 的 A 商品中 3 000 000 元已對(duì)外銷售,其余尚未售出。(應(yīng)收賬款余額為考慮增值稅后的金額) (2)2018 年,甲公司收回上年度銷售給乙公司的貨款的一半,其余尚未收回;乙公司將從甲公司購(gòu)買的 A 商品又對(duì)外銷售了 1 000 000 元,其余尚未售出。2018 年,甲公司向乙公司銷售 B 商品 600 000 元,毛利率為 20%,貨款已結(jié)清,乙公司購(gòu)入的該部分 B 商品當(dāng)年全部沒(méi)有售出。 要求:根據(jù)上述資料編制甲公司 2017 年度抵消分錄

11111| 提问时间:2022 05/27 13:07
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2022 05/27 14:55
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