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有老師可以看明白這個(gè)表嗎?請(qǐng)問(wèn)這些表都是根據(jù)什么數(shù)字填寫(xiě)呢?比如說(shuō)稅額是匯總的什么數(shù)字呢?這個(gè)表能否根據(jù)自己的稅負(fù)去知道大概需要還欠多少進(jìn)項(xiàng)的呢

FAILED
84784992| 提问时间:2022 05/24 16:37
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閻老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,進(jìn)項(xiàng)是根據(jù)已經(jīng)取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票逐個(gè)登記匯總的,沒(méi)有發(fā)票不能抵扣。銷(xiāo)項(xiàng)稅是根據(jù)已經(jīng)開(kāi)具的發(fā)票或者雖未開(kāi)票但應(yīng)發(fā)生納稅義務(wù),比如視同銷(xiāo)售類(lèi)的業(yè)務(wù),計(jì)算出來(lái)的銷(xiāo)項(xiàng)稅和金額。 不考慮留抵稅的情況下,銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)就是應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅。如果是負(fù)數(shù),就是留抵稅額,以后抵扣銷(xiāo)項(xiàng)。
2022 05/24 17:25
84784992
2022 05/25 09:02
如果是負(fù)數(shù)可以代表那個(gè)月是虧損嗎,可以理解為成本大于銷(xiāo)售嗎
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