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一月份扣一月社保,但是一月份的工資又是在2月發(fā)放,分錄要怎么做

84785037| 提问时间:2022 05/24 15:22
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
一月份你們交給社保局借應付職工薪酬、社保、 其他應收款個人負擔的社保 貸,銀行存款, 二月份發(fā)工資的時候 借應付職工薪酬、工資 貸、其他應收款個人負擔的社保 銀行存款
2022 05/24 15:23
84785037
2022 05/24 15:36
社保公積金當月不用先計提,再沖銷嗎
郭老師
2022 05/24 15:37
當月需要計提的,我沒有給你做。
郭老師
2022 05/24 15:37
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款個人負擔的) 貸銀行存款
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