问题已解决
一月份扣一月社保,但是一月份的工資又是在2月發(fā)放,分錄要怎么做
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一月份你們交給社保局借應付職工薪酬、社保、
其他應收款個人負擔的社保
貸,銀行存款,
二月份發(fā)工資的時候
借應付職工薪酬、工資
貸、其他應收款個人負擔的社保
銀行存款
2022 05/24 15:23
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2022 05/24 15:36
社保公積金當月不用先計提,再沖銷嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/24 15:37
當月需要計提的,我沒有給你做。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/24 15:37
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的)
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的)
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應收款(個人負擔的)
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的)
其他應收款個人負擔的)
貸銀行存款
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