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甲股份有限公司為境內(nèi)上市公司(以下簡稱“甲公司”)。2020年度實現(xiàn)利潤總額為2000萬元;所得稅采用資產(chǎn)負債表債務(wù)法核算,2019年以前適用的所得稅稅率為15%,2020年起適用的所得稅稅率為25%。2020年甲公司有關(guān)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計提及轉(zhuǎn)回等資料如下(單位:萬元):

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m06775168| 提问时间:2022 05/23 08:00
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財管老師
金牌答疑老师
职称:中級
(1)可抵扣,50,資產(chǎn),24.5(170*25%-120*15%) (2)可抵扣,-100,資產(chǎn),125 (3)可抵扣,300,資產(chǎn),105 (4)可抵扣,400,資產(chǎn),100 (5)可抵扣,-250,資產(chǎn),-2.5
2022 05/23 10:05
m06775168
2022 05/23 10:17
我想再問下2019年12月31日遞延所得稅資產(chǎn)余額應(yīng)該是多少 怎么算呢
財管老師
2022 05/23 12:06
2019年的期末遞延所得稅資產(chǎn)余額=(120+1500+300+600)*15%=378
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