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這三個空怎么從金蝶取數(shù)，原值是金蝶固定資產(chǎn)的期末數(shù)嗎？本年折舊 是本年累計折舊科目的貸方數(shù)嗎？累計折舊是科目累計折舊的整個科目的余額嗎？我是這樣填的，但提示有錯
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你好，這三個數(shù)的邏輯取數(shù)，你的填法是正確的，提示有錯，具體是什么錯誤？
2022 05/21 23:15
84784961 
2022 05/22 09:59
錯誤是某一項明細的累計折舊本年累計少于一共的累計，我就是不懂，當年已經(jīng)賣掉的固定資產(chǎn)，累計折舊 不是有一個借方的金額 嗎，這個需要減去嗎？
大海老師 
2022 05/22 10:07
當年已經(jīng)賣掉的固定資產(chǎn)，需要減去的，當年賣出的原值不需要填寫
84784961
2022 05/22 10:10
固定資產(chǎn)那欄還是填科目余額表的固定資產(chǎn)余額吧？余額應該已經(jīng)是賣掉后的了吧？
大海老師
2022 05/22 10:17
是的，科目余額表期末余額，是不包括已經(jīng)賣出的固定資產(chǎn)。
84784961
2022 05/22 10:22
我還是不明白，你固定資產(chǎn)清理的時候 ，不是有一個貸方固定資產(chǎn)嗎，怎么余額表又不包含已經(jīng)賣出的固定資產(chǎn)呢？
大海老師
2022 05/22 10:55
固定資產(chǎn)賣出時，從固定資產(chǎn)轉到固定資產(chǎn)清理，所以固定資產(chǎn)減少，期末余額就不包括賣出的固定資產(chǎn)了。
84784961
2022 05/22 11:13
現(xiàn)在就是本年累計大于累計的金額，提示不通過，要怎么修改呢，是哪個錯了，
大海老師
2022 05/22 11:29
有勾稽關系在，只能修改原值和累計折舊，修改為期末余額+本期減少，這樣就和本年累計折舊的金額一致了。
84784961
2022 05/22 17:56
等于已經(jīng)處理的固定資產(chǎn)原理，本年折舊，累計折舊都要加上去嗎？
大海老師
2022 05/22 20:31
是的，你加上去，因為有這個勾稽關系在，只能加上去
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