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你好,老師,就是21年有利潤,要計提所得稅,但是呢20年虧損了,彌補了21年一部分的利潤,那我計提所得稅是按照利潤表上面的金額去計提,還是匯算的時候調(diào)整之后的金額計提啊

84784947| 提问时间:2022 04/25 10:56
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文文老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
匯算的時候調(diào)整之后的金額計提
2022 04/25 10:57
84784947
2022 04/25 11:07
那這樣子需要調(diào)整所得稅直接的差額嗎,本來所得稅是1500,調(diào)整之后的就1099這樣子
文文老師
2022 04/25 11:11
需要調(diào)整所得稅直接的差額
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