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長(zhǎng)期股權(quán)投資成本法下確認(rèn)的投資收益符合免稅收入,匯繳清繳的時(shí)候除了要填A(yù)107011表,還用填A(yù)105030表嗎?沒有產(chǎn)生稅會(huì)差異。

bj2014kj| 提问时间:2022 04/20 14:35
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洋洋老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué),只填107011表就可以了,會(huì)把數(shù)據(jù)鏈接到105030
2022 04/20 15:10
bj2014kj
2022 04/20 15:15
老師好,去年申報(bào)的時(shí)候也沒有填寫A105030,只填了A107011,但是A105030這張表上帶過來,我也正常申報(bào)了
洋洋老師
2022 04/20 15:20
你好同學(xué),更正一下,107011是分紅的明細(xì)表,105030還是要填寫的,你說的這個(gè)成本法確認(rèn)的投資收益是指計(jì)提的投資收益還是分紅,這個(gè)是有區(qū)別的
bj2014kj
2022 04/20 15:23
就是直接分紅的,沒有計(jì)提,按照股東分紅協(xié)議確認(rèn)的投資收益
洋洋老師
2022 04/20 15:39
你好同學(xué),這個(gè)是需要在兩個(gè)表都要填寫的,107011是為了顯示分紅的企業(yè)和相關(guān)信息
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