問(wèn)題已解決

老師您好，今年第一季度的利潤(rùn)總額是5萬(wàn)元，我賬面上以前的虧損額是49000元，我報(bào)表上可彌補(bǔ)的虧損額48000元，計(jì)算企業(yè)所得稅做憑證時(shí)是減哪個(gè)虧損額？謝謝老師。

20151818zy| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/16 18:47
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的虧損額是多少
2022 04/16 18:47
20151818zy
2022 04/16 19:10
匯算清繳的虧損額是48000元，我賬面上虧損額是49000元，因?yàn)橛姓{(diào)整的項(xiàng)目所以?xún)蓚€(gè)金額不一致
bamboo老師
2022 04/16 19:20
按照匯算清繳的虧損額48000 稅法只認(rèn)可這個(gè)
20151818zy
2022 04/16 20:01
老師，我計(jì)提第一季度企業(yè)所得稅時(shí)用5萬(wàn)的利潤(rùn)總額減去匯算清繳虧損額48000元，再乘以稅率算出企業(yè)所得稅，老師是這樣嗎？
bamboo老師
2022 04/16 20:01
是的 這樣理解正確的
20151818zy
2022 04/16 20:14
好的，謝謝老師
bamboo老師
2022 04/16 20:15
不客氣哈，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)！！
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