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是這樣,我們有一家子公司,但是在法律名義上和母公司沒(méi)有關(guān)系,是母公司的股東持股?,F(xiàn)在子公司作價(jià)一個(gè)億合作開(kāi)發(fā),投資人需支付5000萬(wàn)的購(gòu)股款,但是這個(gè)錢是母公司收了,當(dāng)時(shí)做賬就下了其他應(yīng)收款了,因?yàn)橐郧坝型鶃?lái)業(yè)務(wù),母公司墊過(guò)錢。現(xiàn)在報(bào)表打開(kāi)總公司賬面其他應(yīng)收款-子公司-4000萬(wàn),這個(gè)要怎么處理。名義上和子公司沒(méi)關(guān)系,

84785023| 提问时间:2022 04/15 09:21
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!是母公司之前給子公司墊過(guò)款?
2022 04/15 09:59
84785023
2022 04/15 10:10
嗯,墊過(guò),但不是正規(guī)的子公司因?yàn)橹缓湍腹竟蓶|有關(guān)系,和母公司本身沒(méi)什么關(guān)系
宋生老師
2022 04/15 10:12
你好!那這個(gè)不好處理了。只能先掛著,因?yàn)樵诙悇?wù)局看來(lái),這2個(gè)公司,只能算是關(guān)聯(lián)公司。
84785023
2022 04/15 11:09
但是會(huì)有問(wèn)題,怎么處理
宋生老師
2022 04/15 11:15
你好!這種只能以后再看了。當(dāng)借款,以后如果有業(yè)務(wù),就在賬上做還款。
84785023
2022 04/15 16:27
估計(jì)再?zèng)]業(yè)務(wù)了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)收也不合理,不管也有問(wèn)題,給個(gè)建議老師
宋生老師
2022 04/15 16:28
你好!建議不入賬。在備查簿登記。不體現(xiàn)在賬上
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