问题已解决

就是審報(bào)公司處置的固定資產(chǎn),不懂怎么報(bào)稅

84784993| 提问时间:2022 04/12 15:32
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 你是一般納稅人還是小規(guī)模 ; 你們是 之前抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅了嗎 ?這樣好判斷怎么報(bào)
2022 04/12 15:35
84784993
2022 04/12 15:46
一般納稅人 抵扣了
meizi老師
2022 04/12 15:51
?你好;按照 13%報(bào)稅的; 在貨物欄次? 13%稅率 對(duì)應(yīng)的? 專票或者普票欄次去報(bào)? ??
84784993
2022 04/12 16:05
只填稅率 收入不做嗎
meizi老師
2022 04/12 16:09
?你好 ; 收入寫的; 對(duì)應(yīng)欄次要寫銷售額 不含稅金額的??
84784993
2022 04/12 16:26
那不是和賬上銷售收入合并上報(bào)啊
meizi老師
2022 04/12 16:31
?你好;? ? ?這個(gè)就是有差異的; 因?yàn)檫@個(gè)要報(bào)增值稅; 而分錄是做的固定資產(chǎn)清理 ;? ? ? ?正常的哈? ?
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