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購買其他公司的一個(gè)原材料開了增值專用發(fā)票過來,但是就是那個(gè)發(fā)票的金額跟稅額是多開了,金額為200,稅額26.金額多開100元,稅額多開13元,但實(shí)際付款為100元,稅額13,就是金額和稅額都多開了,和對(duì)方公司協(xié)商說發(fā)票不退回去了重開了,可以怎樣處理呢.怎樣做分錄?

84785010| 提问时间:2022 04/09 13:37
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:原材料 100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 13 貸:應(yīng)付賬款 113 勾選認(rèn)證的時(shí)候 有效稅額欄次填13就好了
2022 04/09 13:45
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