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反寫監(jiān)控之前需要申報(bào)的增值稅才可以的。

還沒報(bào)稅，1% 填在哪里啊，之前都是1%的，免稅金額 填多少呢 后面表增值稅 是按照 1% 計(jì)算的

老師首次提問的圖是錯(cuò)的，加錯(cuò)圖了。老師您看我追問就行了

第一欄應(yīng)該和專票的金額是一樣的，減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表、本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫。

專票也是1%，是不是要算3%不含稅金額，全部含稅收入 ：是不是普票%2b專票 開票金額

你好，專票1%的不含稅金額填寫到第一欄和第二欄就可以的。

普通發(fā)票的，在第十欄里面填寫不含稅的銷售額，不用換算減免的2%，只填寫專票的。

老師您看下對(duì)不對(duì)，沒有問題我就提交了

可以的，可以提交的。

老師您好，不行

這個(gè)附表一填就顯示這個(gè)

減免明細(xì)表截圖看一下的。

還有后面的附表 我看一下 也是對(duì)的啊 為什么還會(huì)這樣

那個(gè) 需要截圖看一下的。

老師您好，您看下

現(xiàn)在只有這個(gè)呢 減免報(bào)表填了 j

減免明細(xì)表，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額需要是一樣的。

我自己填了 好像沒有問題了，這個(gè)減免性質(zhì)是不是要選一下呢

減免性質(zhì)沒有問題的，保存就可以的。

申報(bào)就這樣呢 什么原因呢

你是不是附列資料二附加稅的沒有做啊？

老師，就填中間的嗎

啊，不是這一個(gè)表格在下一個(gè)。

您看下您看下您看下

對(duì)的是的，打開這個(gè)保存一下就可以的。