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補(bǔ)繳的個(gè)人所得稅收不回來(lái)的可以放營(yíng)業(yè)外支出嗎

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/30 11:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，補(bǔ)繳的個(gè)人所得稅收不回來(lái)，可以放營(yíng)業(yè)外支出核算?
2022 03/30 11:01
84785017
2022 03/30 11:04
需要追溯調(diào)整嗎
84785017
2022 03/30 11:07
以前年度需要追溯調(diào)整吧
鄒老師
2022 03/30 11:09
你好，這個(gè)不需要追溯調(diào)整
84785017
2022 03/30 11:13
補(bǔ)交其他稅需要用以前年度損益調(diào)整吧
鄒老師
2022 03/30 11:14
你好，補(bǔ)交其他稅，具體是什么原因?qū)е碌?？具體是什么稅款呢？
84785017
2022 03/30 11:18
自查。有增值稅、城建稅、房產(chǎn)稅
鄒老師
2022 03/30 11:22
你好，增值稅 不需要 通過(guò)??以前年度損益調(diào)整? 科目核算 城建稅、房產(chǎn)稅需要通過(guò)??以前年度損益調(diào)整? 科目核算
84785017
2022 03/30 11:38
增值稅不需要嗎？直接做分錄嗎
鄒老師
2022 03/30 11:44
你好，是的。 增值稅是負(fù)債科目，不是損益科目，不需要 通過(guò)??以前年度損益調(diào)整? 科目核算
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