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以前年度為計(jì)提遞延,當(dāng)期計(jì)提遞延,所得稅倒推時(shí)上期壞賬應(yīng)計(jì)提遞延放在那?

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無(wú)哈無(wú)哈| 提问时间:2022 02/28 20:40
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,,計(jì)提的壞賬會(huì)計(jì)承認(rèn),稅法不承認(rèn),所以形成一種債權(quán),即可抵扣暫時(shí)性差異,確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)。
2022 02/28 20:55
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