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老師,去年收入做成了管理費(fèi)用怎么調(diào)呢

84784995| 提问时间:2022 02/10 17:01
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
新年好,去年收入做成了管理費(fèi)用,是計(jì)入了管理費(fèi)用借方??
2022 02/10 17:02
鄒老師
2022 02/10 17:05
你好 先沖銷錯(cuò)誤的分錄,借:相關(guān)科目,貸 :以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 然后補(bǔ)做收入分錄,借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
鄒老師
2022 02/10 17:15
你好,那可以把以前年度損益調(diào)整科目,換成? 利潤分配—未分配利潤? 科目
84784995
2022 02/10 17:04
是的老師。。。
84784995
2022 02/10 17:14
但是沒有以前年度損益科目
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