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培訓行業(yè),收到的預收賬款,結轉收入的時候,小規(guī)模超過45萬,結轉分錄的時候,是借預收賬款,貸收入/簡易計稅,小于45萬,是借預收賬款,代收入,對嗎

84785033| 提问时间:2022 01/18 10:25
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,小于45萬借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入。
2022 01/18 10:27
84785033
2022 01/18 10:39
小于45萬借預收賬款,貸收入和營業(yè)外收入吧
郭老師
2022 01/18 10:48
你好,這個分錄不對的,借銀行存款貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅季度45萬,借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入。
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