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由于有固定資產(chǎn)出售,賬上利潤表的營業(yè)收入跟增值稅的銷售總額不一樣,那預(yù)申報企業(yè)所得稅時,營業(yè)收入按哪個數(shù)填?

什么都是半懂| 提问时间:2022 01/15 15:09
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王超老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
你好 要按照利潤表的營業(yè)收入+出售固定資產(chǎn)收入填寫的 你應(yīng)該是放到營業(yè)外收入了
2022 01/15 15:10
什么都是半懂
2022 01/15 15:23
固定資產(chǎn)出售不是用固定資產(chǎn)清理科目嗎?賣出的價值是虧的,轉(zhuǎn)入了營業(yè)外支出,沒有轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
王超老師
2022 01/15 15:32
那個是你的賬務(wù)處理,你現(xiàn)在是在填表啊
什么都是半懂
2022 01/15 15:42
那我填財務(wù)報表的時候,不像申報企業(yè)所得稅時只填營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額。還要填其他費(fèi)用、營業(yè)外收支等。那財務(wù)報表的營業(yè)收入是按賬上的利潤表填?如果不按賬上的填,利潤不是會變嗎?
王超老師
2022 01/15 15:45
你要調(diào)整的,不一定,不會的
什么都是半懂
2022 01/15 16:03
如果財務(wù)報表營業(yè)收入按利潤表收入+出售固定資產(chǎn)收入來填,那需要需要怎么調(diào)利潤不變? 報的利潤表數(shù)跟賬上的不一樣,不會有問題嗎?
王超老師
2022 01/15 16:03
你好,調(diào)整收入,不會的
什么都是半懂
2022 01/15 16:15
賬上的報表上營業(yè)外收入沒有數(shù),我固定資產(chǎn)收入沒有計入營業(yè)外收入,是凈損失轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出了。調(diào)營業(yè)收入,利潤不可能不變吧?
王超老師
2022 01/15 16:16
你的營業(yè)利潤是會變的,但是凈利潤是不變的啊
什么都是半懂
2022 01/15 16:58
假設(shè)我賬上營業(yè)收入為1000萬(不包括固定資產(chǎn)收入),固定資產(chǎn)不含稅收入為17699.12元。如果財務(wù)報表營業(yè)收入填10017699.12,其費(fèi)用成本都不變,利潤不是會變多嗎?應(yīng)該還要調(diào)一個數(shù)吧?
王超老師
2022 01/15 17:03
可以截圖給我看一下你們的利潤表嗎?
什么都是半懂
2022 01/15 17:27
上傳不了截圖,文件大小了
王超老師
2022 01/15 21:09
這個沒有看到你的利潤表,就不知道你的具體情況了
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