問題已解決
有個成本沒有發(fā)票,所以我在第四季度申報企業(yè)所得稅時候,成本處是減去那筆金額的,申報財務(wù)報表的利潤表是按照賬務(wù)出來報表申報的,也就是包含那筆成本的,這樣對嗎?
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同學(xué)好
第四季度申報時可以和賬務(wù)一致,包含那筆成本,匯算清繳時如果還沒回票再調(diào)整
2022 01/15 10:15
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2022 01/15 10:27
但是我已經(jīng)申報了,也已經(jīng)扣所得稅了,這樣影響不大吧
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Helen老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/15 10:37
報了也沒問題,匯繳時看情況再調(diào)整
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