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老師，公司進(jìn)項稅銷項稅都未在本月轉(zhuǎn)出，而是在年底一次轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出分錄怎么做？
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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2022 01/11 10:21
84785009 
2022 01/11 10:22
平時交增值稅分錄：
借：轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：未交增值稅
郭老師 
2022 01/11 10:23
你好，你現(xiàn)在做上面這個分錄就可以了。
84785009
2022 01/11 10:27
我看有的是說要轉(zhuǎn)到”進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
借： 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
銷項稅
貸： 進(jìn)項稅
轉(zhuǎn)出未交增值稅
那么“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”這個科目怎么處理？這邊有的是銷項大于進(jìn)項，有的是進(jìn)項大于銷項。之前說的是進(jìn)銷項科目期末無余額，都轉(zhuǎn)出去了
郭老師
2022 01/11 10:28
你好，進(jìn)項轉(zhuǎn)出這個是不允許抵扣的，進(jìn)項需要轉(zhuǎn)出的。
郭老師
2022 01/11 10:29
你現(xiàn)在有進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸方余額嗎？
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