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總公司拿到分公司的紅利,用交稅嗎,賬務怎么處理呢

84785013| 提问时间:2022 01/10 16:40
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,這個不用交稅的 借銀行存款 貸投資收益
2022 01/10 16:45
84785013
2022 01/10 17:07
可以利潤表上利潤總額有這個投資收益的合并數(shù)
冉老師
2022 01/10 17:08
是的,合并的時候沖回
84785013
2022 01/10 17:15
我這個利潤表里投資收益自動加到營業(yè)利潤里的
FAILED
冉老師
2022 01/10 17:18
這個不對,要有個抵消分錄
84785013
2022 01/10 17:20
這個抵消分錄怎么做呢
冉老師
2022 01/10 17:24
借投資收益 貸未分配利潤
84785013
2022 01/10 17:26
你好老師 總部的嗎
冉老師
2022 01/10 17:26
是對,這個是抵消分錄
84785013
2022 01/11 13:36
您好老師,我按照您給的抵銷分錄做了之后,利潤表仍然取了投資收益的數(shù)
冉老師
2022 01/11 13:40
怎么會,母公司賬上的投資收益和這筆分錄抵消,一借一貸,是沒有的
84785013
2022 01/11 13:48
借銀行貸投資收益,然后借投資收益貸未分配利潤
冉老師
2022 01/11 14:03
是的,一借一貸,正好投資收益抵消了
84785013
2022 01/11 14:07
但利潤表中的投資收益是取數(shù)的
冉老師
2022 01/11 14:07
你編制合并的時候,沒有減去嗎,
84785013
2022 01/11 14:14
問編制合并的時候怎么減掉,我們用友t3自動帶進去的,您 的意思是手工報表嗎?
冉老師
2022 01/11 14:15
合并抵消是手工做的,可以表外做
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