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老師，我把9月份刪掉一張憑證，然后重新結(jié)轉(zhuǎn)到11月。11月現(xiàn)在重新做之后的余額表和我之前的核對(duì)之后，就本年利潤(rùn)有差額，前期他每個(gè)月把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，如果像這樣的話，在11月份之前是不應(yīng)該有余額的，但是之前在改賬之前打出來紙質(zhì)版的有60多萬的余額，我已經(jīng)對(duì)過了，現(xiàn)在11月的余額表期初這一項(xiàng)，本年利潤(rùn)無余額，相當(dāng)于是這次在做11月賬之前我把本年利潤(rùn)結(jié)平了，之前本年利潤(rùn)是沒有完全結(jié)平，那么以現(xiàn)在的為準(zhǔn)嗎？ 因?yàn)槲沂墙邮?1月份的賬，如果按照之前會(huì)計(jì)每個(gè)月他都會(huì)把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)，不會(huì)有余額的
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你好！你改過了，以改過的為準(zhǔn)
2021 12/24 17:16
84784990 
2021 12/24 19:22
現(xiàn)在有個(gè)情況就是幾乎所有數(shù)據(jù)都對(duì)上了，就是本年利潤(rùn)之前期初有個(gè)數(shù)據(jù)，那是9月?lián)p益沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，現(xiàn)在在10月份時(shí)我把9-10月本年利潤(rùn)都結(jié)平到未分配了，如果按之前會(huì)計(jì)是每個(gè)都把本年利潤(rùn)結(jié)到未分配
84784990
2021 12/24 19:23
我是以現(xiàn)在為準(zhǔn)，讓11月期初本年利潤(rùn)無余額對(duì)嗎？
宋生老師 
2021 12/24 20:01
您好！是的，結(jié)轉(zhuǎn)完，結(jié)清然后再開始
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