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A公司適用的所得稅稅率為25%,按稅法規(guī)定,2015年度該公司應(yīng)納稅所得額為4800萬(wàn)元,年末確定應(yīng)納稅暫時(shí)性差異2000萬(wàn)元,可抵扣暫時(shí)性差異1500萬(wàn)元,(以萬(wàn)元為單位)要求計(jì)算: 1.期末遞延所得稅負(fù)債= 2.期末遞延所得稅資產(chǎn)= 3.應(yīng)交所得稅= 4.遞延所得稅= 5.所得稅費(fèi)用=

84784991| 提问时间:2021 12/21 15:50
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小奇老師
金牌答疑老师
职称:高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好, 遞延所得稅負(fù)債=2000*25%=500(萬(wàn)元) 遞延所得稅資產(chǎn)=1500*25%=375(萬(wàn)元) 應(yīng)交所得稅=4800*25%=1200(萬(wàn)元) 遞延所得稅=500-375=125(萬(wàn)元) 所得稅費(fèi)用=1200-125=1075(萬(wàn)元)
2021 12/21 16:36
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