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這個(gè)分錄是計(jì)提1月份工資。那2月份發(fā)放工資時(shí)候該怎么操作?下個(gè)月發(fā)放時(shí)候借 應(yīng)付職工薪酬65318.12 貸 銀行存款65318.12.

FAILED
84785006| 提问时间:2021 12/14 16:26
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小五子老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好! 實(shí)際發(fā)放是按照差額處理的,你的分錄是對(duì)的。
2021 12/14 16:27
84785006
2021 12/14 16:33
到了下個(gè)月的話其他應(yīng)收款這個(gè)科目怎么轉(zhuǎn)
小五子老師
2021 12/14 16:36
圖片的這個(gè)分錄其他應(yīng)收款就是平了的。 下個(gè)月交的社保費(fèi)用當(dāng)中, 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
84785006
2021 12/14 16:45
老師你看我這個(gè)對(duì)嗎?
FAILED
小五子老師
2021 12/14 16:46
實(shí)務(wù)中都是先有你做的這筆分錄,才有老師課件的分錄的,你做的應(yīng)該放到上個(gè)月,而不是下個(gè)月。
84785006
2021 12/14 16:56
就是繞不清工資工資社保這塊連續(xù)兩個(gè)月該怎么寫分錄,
FAILED
小五子老師
2021 12/14 17:00
你的理解都是對(duì)的,分錄也是對(duì)的,碰到實(shí)務(wù)工作你就會(huì)明白順序。
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