当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
這個(gè)分錄是計(jì)提1月份工資。那2月份發(fā)放工資時(shí)候該怎么操作?下個(gè)月發(fā)放時(shí)候借 應(yīng)付職工薪酬65318.12 貸 銀行存款65318.12.
FAILED
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/014/51/40/45_avatar_middle.jpg?t=1651217694)
你好!
實(shí)際發(fā)放是按照差額處理的,你的分錄是對(duì)的。
2021 12/14 16:27
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785006 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 12/14 16:33
到了下個(gè)月的話其他應(yīng)收款這個(gè)科目怎么轉(zhuǎn)
![](https://pic1.acc5.cn/014/51/40/45_avatar_middle.jpg?t=1651217694)
小五子老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 12/14 16:36
圖片的這個(gè)分錄其他應(yīng)收款就是平了的。
下個(gè)月交的社保費(fèi)用當(dāng)中,
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785006 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 12/14 16:45
老師你看我這個(gè)對(duì)嗎?
FAILED
![](https://pic1.acc5.cn/014/51/40/45_avatar_middle.jpg?t=1651217694)
小五子老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 12/14 16:46
實(shí)務(wù)中都是先有你做的這筆分錄,才有老師課件的分錄的,你做的應(yīng)該放到上個(gè)月,而不是下個(gè)月。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785006 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 12/14 16:56
就是繞不清工資工資社保這塊連續(xù)兩個(gè)月該怎么寫分錄,
FAILED
![](https://pic1.acc5.cn/014/51/40/45_avatar_middle.jpg?t=1651217694)
小五子老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 12/14 17:00
你的理解都是對(duì)的,分錄也是對(duì)的,碰到實(shí)務(wù)工作你就會(huì)明白順序。
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)