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老師，我如果要把賬上的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款對沖需要寫一個情況說明嗎？
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你好，其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款，是同一個明細科目嗎？?
2021 11/19 09:23
84785044 
2021 11/19 10:01
不是的。十幾年累計掛的。雜七雜八的，啥都有。現(xiàn)在有清理不出來。領(lǐng)導(dǎo)讓我對沖了可以嗎。這種怎么寫情況說明
鄒老師 
2021 11/19 10:03
你好，不是同一個明細，不能直接紅沖
寫情況也是沒用的?
84785044
2021 11/19 10:05
那這種怎么處理呢
鄒老師
2021 11/19 10:06
你好，找不到原因就只能繼續(xù)掛賬了?
84785044
2021 11/19 10:20
沖了會有什么影響
鄒老師
2021 11/19 10:21
你好，不是同一個明細，不能直接紅沖
沖了屬于亂搞，完全不把準(zhǔn)則放在眼里
84785044
2021 11/19 11:26
那我直接吧應(yīng)收賬款-其他 這個科目確認為損失，做營業(yè)外支出可以嗎
鄒老師
2021 11/19 11:26
你好，是可以確定這個款項無法收回了嗎？?
84785044
2021 11/19 11:41
基本上收不回來了。八九年了
鄒老師
2021 11/19 11:42
你好，那可以做壞賬處理?
84785044
2021 11/19 11:43
就是直接做 營業(yè)外支出-壞賬損失 可以嗎
鄒老師
2021 11/19 11:44
你好，可以這樣處理的
84785044
2021 11/19 12:16
匯算時需要調(diào)增嗎
鄒老師
2021 11/19 14:13
你好，實際發(fā)生的壞賬損失，匯算清繳的時候不需要調(diào)增
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