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我上季度報稅,資產(chǎn)負債表借貸不平衡,我調(diào)了一下應付賬款,調(diào)的怎么記賬?

84784959| 提问时间:2021 11/02 19:46
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好 什么原因不平的 你看下?lián)p益類科目結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
2021 11/02 19:47
84784959
2021 11/02 20:24
老師?我看都對著呢啊
FAILED
84784959
2021 11/02 20:27
怎么操作呢 老師你幫我看下
FAILED
郭老師
2021 11/02 20:28
主營業(yè)務收入管理費用你看下都有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)損益。
郭老師
2021 11/02 20:28
做了收入之后,你沒有做成本嗎?
84784959
2021 11/02 20:40
主營業(yè)務收入有一個只開了發(fā)票?未收款 從哪里看有沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益 這個結(jié)轉(zhuǎn)期間損益了啊
FAILED
FAILED
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郭老師
2021 11/02 20:44
那怎么還有余額 結(jié)轉(zhuǎn)你是自己做的吧
84784959
2021 11/02 20:45
嗯我自己做的 是哪里有問題呢 老師 那怎么辦呢
84784959
2021 11/02 20:49
用用友T3 做出來的 我也不知道咋回事
84784959
2021 11/02 20:52
有一個應收賬款65000,沒收到賬
郭老師
2021 11/02 20:56
月末結(jié)賬讓軟件自己結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2021 11/02 20:56
和應收賬款沒關系的
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