問(wèn)題已解決

你好老師，我在外地代開(kāi)的增值稅專(zhuān)票，稅在外地交過(guò)了，公司這邊報(bào)稅怎么申報(bào)？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/25 14:09
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
好，這個(gè)是小規(guī)模的嗎？你們是建筑異地嗎？
2021 10/25 14:10
84784975
2021 10/25 14:13
是小規(guī)模的，是技術(shù)服務(wù)公司
84784975
2021 10/25 14:14
在外地給聯(lián)通公司走地下管網(wǎng)的
郭老師
2021 10/25 14:15
你好，那你們不應(yīng)該在外地開(kāi)發(fā)票，這個(gè)月在第一欄和第2欄填寫(xiě)不含稅的銷(xiāo)售額。
郭老師
2021 10/25 14:15
開(kāi)的是1%的減免的，2%，在主表應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表里面填寫(xiě)。
84784975
2021 10/25 14:19
報(bào)表系統(tǒng)都沒(méi)法塡寫(xiě)，外地的稅控系統(tǒng)查不到，所以塡寫(xiě)一直提示收入與稅控不一致
郭老師
2021 10/25 14:21
找你稅務(wù)局給你維護(hù)一下，或者是你提供紙質(zhì)的申報(bào)表，去稅務(wù)局申報(bào)。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~