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老師好，資產負債表上的固定資產賬面價值是負數(shù)，要怎么調整？謝謝老師
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您好，原值＜折舊？折舊多計提還是原值金額少？
2021 10/22 08:27
84785000 
2021 10/22 08:37
老師好，我上面截了三張圖片，7月份的時候固定資產11萬多，折舊10萬多，賬面價值剩余5千左右，然后8月份做了一次固定資產清理，不知道是不是分錄寫錯了，導致固定資產原價減少，折舊沒變，賬面價值變成負數(shù)了，固定資產清理的分錄也在圖片里，麻煩老師幫我看看，謝謝
小林老師 
2021 10/22 08:39
您好，您83號憑證的原因是？
84785000
2021 10/22 08:49
老師，您好，是上一任會計做的，我了解的大概就是之前買的車，沒提折舊，然后8月份賣出去了，就補了折舊，做了固定資產清理，然后我現(xiàn)在也看不了之前的憑證，也不知道當時有沒有做固定資產增加的分錄
小林老師
2021 10/22 08:54
您好，那您看下您固定資產明細表，看下各個資產折舊情況，是哪個資產有問題
84785000
老師，您好，財務系統(tǒng)只能查看2020年1月到現(xiàn)在的數(shù)據(jù)，期初余額一直都是11萬多，直到清理的時候減少
小林老師
2021 10/22 09:29
您好，那您有固定資產明細表（含對應折舊）
84785000
2021 10/22 09:46
老師好，財務系統(tǒng)里固定資產卡片，明細表，折舊明細表里都是空的，沒有數(shù)據(jù)
小林老師
2021 10/22 09:48
您好，這個就麻煩了，不知道正確金額了
84785000
2021 10/22 09:50
老師好，那固定資產清理的分錄對嗎？
小林老師
2021 10/22 10:07
您好，固定資產清理分錄沒問題
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