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上月做賬材料采購入庫,把普票做成了專票,做了進項稅,并且上月增值稅留抵了。本月該怎么調(diào)賬才可以和進項稅勾選平臺稅額一致?

84784969| 提问时间:2021 10/20 20:27
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計師
好,賬上多記了,勾選系統(tǒng)是正確的,對吧?
2021 10/20 20:29
84784969
2021 10/20 20:41
對,現(xiàn)在因為有留抵的問題,本月已轉(zhuǎn)回留抵,上月的普票也已經(jīng)沖紅,但是還是和勾選平臺對不上,不知道什么原因
玲老師
2021 10/20 20:43
你好? 看一下勾選的明細 和抵扣情況找一下原因??
84784969
2021 10/20 20:47
就是賬上的普票做錯了 做進了稅
玲老師
2021 10/20 20:48
做更正分錄就可以。借進項,貸,原來借方科目。
84784969
2021 10/20 20:48
進項稅上個月多了12.87元,本來應(yīng)該沒有這個進項稅的
玲老師
2021 10/20 20:49
上面回復(fù)我打錯了 重發(fā)你分錄?
玲老師
2021 10/20 20:49
你好 借原來借方科目 貸進項? 這樣更正??
84784969
2021 10/20 20:53
原來是: 借:原材料 借:應(yīng)交稅費—進項 貸:應(yīng)付賬款, 改成: 借:進項12.87 貸:進項12.87 是這樣嗎老師?
玲老師
2021 10/20 21:02
您好 借原材料12.87 貸應(yīng)交稅費進項轉(zhuǎn)出12.87
84784969
2021 10/20 21:56
老師 那留抵轉(zhuǎn)回呢?是不是正常轉(zhuǎn)回上月留抵的稅額就行?
玲老師
2021 10/20 21:58
您好 留抵轉(zhuǎn)回啥意思?原來帳上體現(xiàn)留抵了?
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