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問題已解決
老師，麻煩問你一下，這個上期金額指的是什么時間的，不會報了
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填寫的是去年一到九月份合計。
2021 10/20 14:51
84784957 
2021 10/20 14:54
是自動帶出來的數(shù)，還用填 嗎
郭老師 
2021 10/20 14:55
你好，你核對一下數(shù)據(jù)正確不正確就可以的。
84784957
2021 10/20 15:55
老師，剛才那個財務(wù)報表本期金額是填今年1月-9月的累計數(shù)嗎
郭老師
2021 10/20 16:00
哦對的是的是這么做的。
84784957
2021 10/20 16:02
老師你看一下它這個為什么自動帶出的數(shù)和我用那個計算器算出的數(shù)不一樣兒呢？就那個應(yīng)納稅額正常，用那個銷項減進項，再減去留底應(yīng)該是34萬多，他帶帶出來是32萬多，但是要改還改不了，不知道什么情況啊，這是什么原因呢。
郭老師
2021 10/20 16:04
好，你們是不是有增值稅加計扣除？
84784957
2021 10/20 16:11
是填1-9月的累計數(shù)呀
也就是利潤表的本期金額
郭老師
2021 10/20 16:13
你好。不是這個意思，銷項減去進項，減去上期劉迪，他不等于你的應(yīng)納稅額。
郭老師
2021 10/20 16:13
問一下，是不是附表四你填寫了加計扣除？
84784957
2021 10/20 16:20
就是有的，對不對？
郭老師
2021 10/20 16:21
對的是的，有加計扣除的可能性。
郭老師
2021 10/20 16:21
不能保證100%是，只是猜測。
84784957
2021 10/20 16:22
老師，這個本期金額是填什么時間的金額呀
郭老師
2021 10/20 16:28
你好，本期填寫的是一到九月份合計。
84784957
2021 10/20 16:39
老師，今天麻煩你了，我再問你一下，所得稅交20多萬，不想交那么多，有票子沒回來，想少交，暫估或有什么辦法嗎
郭老師
2021 10/20 16:41
你暫估一個費用，借管理費用貸其他應(yīng)付款。
郭老師
2021 10/20 16:41
但是你年底的時候需要紅沖了。
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