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建筑行業(yè)上個(gè)月確認(rèn)收入了,但是沒(méi)有成本。也就是只開(kāi)了發(fā)票,沒(méi)有發(fā)生什么費(fèi)用。這個(gè)月,這個(gè)項(xiàng)目開(kāi)始干活,產(chǎn)生各種費(fèi)用,但是沒(méi)有確認(rèn)收入,上個(gè)月確認(rèn)的收入。這個(gè)月可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

84785028| 提问时间:2021 10/11 10:51
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以的,但是你最好在上個(gè)月暫估一部分成本,然后發(fā)票到了你紅沖暫估的在做發(fā)票的就是了。
2021 10/11 10:52
郭老師
2021 10/11 10:52
要不不合理,有收入才有成本。
84785028
2021 10/11 10:54
我也覺(jué)得沒(méi)有收入不能結(jié)轉(zhuǎn)成本
郭老師
2021 10/11 10:56
對(duì)的是的,沒(méi)有收入,沒(méi)有成本。
84785028
2021 10/11 11:02
借:原材料 ? ? 貸:暫估應(yīng)付賬款
郭老師
2021 10/11 11:04
第二,工程施工貸,原材料借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
84785028
2021 10/11 11:09
借:工程施工 貸:原材料 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工,這樣嗎?這樣就不用暫估了,對(duì)嗎?
郭老師
2021 10/11 11:10
好,這個(gè)就是暫估的,因?yàn)槟愕牟牧习l(fā)票并沒(méi)有到,你屬于暫估。
84785028
2021 10/11 11:19
第一個(gè)月 借:原材料 ? ? 貸:暫估應(yīng)付賬款 第二個(gè)月 借:工程施工 貸:原材料 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 , 是這樣的嗎?謝謝老師指點(diǎn)
郭老師
2021 10/11 11:20
第一個(gè)月你不就是做了收入嗎。
84785028
2021 10/11 11:22
是的老師、、、、
郭老師
2021 10/11 11:25
你好,第一個(gè)月借原材料貸,應(yīng)付賬款暫估,然后再做借工程施工貸原材料,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
郭老師
2021 10/11 11:25
第二個(gè)月,發(fā)票到了,借應(yīng)付賬款貸,原材料借原材料貸、工程施工借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸工程施工附屬。
郭老師
2021 10/11 11:26
然后在做發(fā)票的就可以
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