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老師，您好！請問年度匯算后需要交企業(yè)所得稅，2024年未計提，是否匯算清繳后交的企業(yè)所得稅費用放到本年度

m7038_62568| 提问时间：04/15 14:39
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張瑞雪老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務師
你好，放在25年就可以了。因為我們申報季度預繳所得稅的時候，填的是利潤總額，它是不影響25年的申報和繳納的。
04/15 14:41
m7038_62568
04/15 14:44
小企業(yè)會計準則下匯算清繳需要交的企業(yè)所得稅放在本年度分錄是否正確 借:所得稅費用 貸:應交稅費應交所得稅
m7038_62568
04/15 14:47
老師，匯算后應納稅額就幾百元
張瑞雪老師
04/15 14:47
對的，小企業(yè)會計準則適用未來適用法，所得稅費用計入當期。
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