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老師，退還水卡錢怎么做賬 收到的時(shí)候借庫存現(xiàn)金貸管理費(fèi)用紅字
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您好，收到為什么要沖管理費(fèi)用了，這個(gè)要掛往來的，計(jì)入其他付款里面
04/02 15:54
劉艷紅老師 
04/02 15:55
然后還回去就是
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
84785009 
04/02 15:58
別人充值水卡的時(shí)候是
借：庫存現(xiàn)金
貸：管理費(fèi)用（紅）
別人退卡我們還回去是
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
對(duì)吧？？
劉艷紅老師
04/02 16:05
這樣做那你其他應(yīng)付款上面有余額了，你要把收到時(shí)的分錄也要改下
84785009
04/02 16:07
收到時(shí)候的分錄改不了了 我現(xiàn)在退人家的分錄要怎么做？
劉艷紅老師
04/02 16:10
把前面的做負(fù)數(shù)分錄就可以
84785009
04/02 16:30
別人充值水卡的時(shí)候是
借：庫存現(xiàn)金
貸：管理費(fèi)用（紅）
這一筆不就是負(fù)數(shù)了嗎
FAILED
劉艷紅老師
04/02 16:32
借：管理費(fèi)用
貸：庫存現(xiàn)金，
這樣做就可以了
84785009
04/02 16:34
就是我們現(xiàn)在退人家水卡錢這樣做賬就可以了是吧
劉艷紅老師
04/02 16:36
是的，是的，就是這樣的
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