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問題已解決
老師好請教下，我們公司2024年計提獎金8萬元，但是25年1月沒有發(fā)放，也不發(fā)放了，那么本應(yīng)該在2024年12月沖回，但是忘記了，請教在在2025年我如何處理，憑證怎么處理，企業(yè)所得稅年報怎么處理謝謝。
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借應(yīng)付職工薪酬工資貸利潤分配，未分配利潤
匯算清繳職工薪酬明細表，工資稅收金額和實際金額減去這個8萬。
01/24 11:56
xingyunxing2011123 
01/24 12:18
老師沒明白，涉及兩個問題，25年憑證分錄怎么處理，25年申報2024年所得稅匯算清繳怎么處理，這個利潤應(yīng)該歸屬于2024年度的，那么25年不計提，用24年度的可以嗎，謝謝
郭老師 
01/24 12:27
25年憑證分錄怎么處理，
回復，借應(yīng)付職工薪酬工資貸利潤分配，未分配利潤
25年申報2024年所得稅匯算清繳怎么處理，
回復，匯算清繳職工薪酬明細表，工資稅收金額和實際金額減去這個8萬
回復了
郭老師
01/24 12:28
24年計提也可以
反結(jié)賬
去修改報表
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