問(wèn)題已解決

您好，請(qǐng)問(wèn)甲乙雙方均為國(guó)內(nèi)企業(yè)，施工地點(diǎn)在泰國(guó)。施工過(guò)程中國(guó)內(nèi)人員過(guò)去干活，用到的輔料在泰國(guó)購(gòu)買(mǎi)。 請(qǐng)問(wèn)： 1、增值稅怎么計(jì)算 2、發(fā)票怎么開(kāi)，需要開(kāi)具外管證嗎。 3、企業(yè)所得稅怎么計(jì)算呢。

71822130| 提問(wèn)時(shí)間：01/24 11:23
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
增值稅：施工在泰，年?duì)I業(yè)額超180萬(wàn)泰銖需繳。應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 ，稅率常為7% 。 發(fā)票與外管證：發(fā)票按泰法規(guī)開(kāi)，列清價(jià)格與稅額。國(guó)內(nèi)企業(yè)境外施工，一般要辦外管證。 企業(yè)所得稅： 泰國(guó)：設(shè)機(jī)構(gòu)場(chǎng)所，按凈利潤(rùn)計(jì)稅，一般35% ；未設(shè)機(jī)構(gòu)場(chǎng)所但有泰來(lái)源所得，繳預(yù)提所得稅，如匯出利潤(rùn)20% 。 中國(guó)：境外已繳稅額可抵免，抵免限額按規(guī)定公式算。
01/24 13:06
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