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實(shí)務(wù)
問題已解決
有一個(gè)有發(fā)票現(xiàn)金付的費(fèi)用漏了錄進(jìn)去，錄進(jìn)去的話企業(yè)所得稅會(huì)少500元左右，現(xiàn)在更正第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的話，可以申請(qǐng)退稅嗎？會(huì)自動(dòng)跳出退稅來填還是手動(dòng)弄？會(huì)很快退不？這樣不會(huì)引起查賬嗎？申請(qǐng)退稅我要上傳什么資料？就上傳先前交的所得稅完稅憑證就可以了嗎
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你好，這種情況是需要你在做完匯算清繳以后才能申請(qǐng)退稅的
01/24 10:42
84784958 
01/24 11:28
現(xiàn)在申請(qǐng)沒法退稅是吧？一定要匯算清繳做完再申請(qǐng)是吧
東老師 
01/24 11:30
對(duì)，得做完核算清繳以后才能申請(qǐng)退稅的
84784958
01/24 11:31
那匯算清繳我要填那些表上的企業(yè)基本信息，還要做些什么？我把賬更正了把第四季度企業(yè)所得稅更正了就可以了還是匯算清繳還要做什么調(diào)減？沒做過匯算清繳
東老師
01/24 11:33
就是你匯算清繳的時(shí)候把這筆費(fèi)用加上就行了，等于是你稅會(huì)多交了然后申請(qǐng)退稅就行
84784958
01/24 11:36
匯算清繳一般是怎么做的？填基本資料，然后要做什么？還要找哪些調(diào)增調(diào)減嗎？怎么找法？自己做的賬怎么找？先前別人做的賬怎么找
84784958
01/24 11:37
那匯算清繳以后才可以退稅，現(xiàn)在我也是要更正賬和第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的對(duì)吧
東老師
01/24 11:37
你做賬的時(shí)候得把這筆費(fèi)用做到賬里，這樣賬上的費(fèi)用就增加了，填寫匯算清繳申報(bào)表的時(shí)候天璽灣期間費(fèi)用明細(xì)表，等于也是費(fèi)用增加了，利潤少了所得稅也就相對(duì)應(yīng)的多交了，報(bào)完匯算清繳以后再申請(qǐng)退稅就行了
84784958
01/24 11:47
我做了更正第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的話，匯算清繳是自動(dòng)有這筆還是得手動(dòng)加這筆費(fèi)用的?
東老師
01/24 11:47
你也是得自己填的，因?yàn)闀?huì)算清繳的數(shù)都是自己填寫的
84784958
01/24 12:19
匯算清繳這筆手動(dòng)填的是吧？
東老師
01/24 12:34
對(duì)，數(shù)據(jù)都是手動(dòng)填寫的
84784958
01/24 15:23
怕不怕稅局查賬？幾百塊的事
東老師
01/24 15:24
我覺得稅局不會(huì)因?yàn)檫@幾百塊查賬的，真要是這樣稅務(wù)局天天就得查賬了
84784958
01/24 15:39
固定資產(chǎn)3萬多只能做固定資產(chǎn)入賬是吧？不能一次做管理費(fèi)用入賬對(duì)吧
東老師
01/24 15:39
是的 只能是計(jì)入固定資產(chǎn)里面
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