问题已解决

老師,咨詢一下會計賬務處理。2024年12月有一張錯誤銷售發(fā)票沒有及時紅沖,2025年1月會進行稅務申報更正。那2024年對這個開錯的發(fā)票需要做什么賬務處理嗎?

84784958| 提问时间:01/14 10:06
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個24年是正常做就可以了。
01/14 10:08
84784958
01/14 10:14
但是這個收入是不存在的,比如A客戶下了一筆8萬的訂單。已經開了一張8萬的銷項票,因為一些細節(jié)原因這張八萬要作廢,然后重新又開了一張八萬的銷項票,原來的錯誤8萬發(fā)票沒有及時作廢成功
宋生老師
01/14 10:14
你好,你先正常申報,然后開紅字沖減。
84784958
01/14 10:17
稅務是這樣處理的,會計上的賬務處理呢
宋生老師
01/14 10:28
會計上面也是一樣啊,你開紅字沖減的時候做藍字憑證一樣的分錄,只是金額寫負數。
84784958
01/14 10:34
銷售合同只有8萬,因為開票員工作失誤導致開了兩張8萬發(fā)票,那12月賬務做16萬收入,1月再沖減8萬,這樣12月賬務不是有問題嘛
宋生老師
01/14 10:39
你好,是的,就是這樣做。
宋生老師
01/14 10:40
是有問題沒錯,但是已經發(fā)生了,只能這樣處理 就像不能打碎公司的玻璃,但是已經打碎了,只能再買一塊。不然還能怎么辦呢?
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