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6-11月的時候，計提并發(fā)放了10萬的工資，那個時候沒有剔研發(fā)人員的工資，現(xiàn)在12月份了，要把6-11月份的研發(fā)人員的工資剔出來，賬務應該怎么做？6-11月研發(fā)人員工資4.5W 借：本年利潤4.5W 貸：管理費用-工資4.5W 借：研發(fā)支出-工資4.5W 后面的不會做了，這4.5W的工資6-11月的時候已經(jīng)發(fā)放出去了
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借研發(fā)支出貸本年利潤
01/08 14:09
maiamai002 
01/08 14:11
那這樣沒有經(jīng)過管理費用啊
暖暖老師 
01/08 14:12
你不是沖了上邊的管理費用
maiamai002
01/08 14:13
研發(fā)支出最后要轉(zhuǎn)到管理費用里面去，研發(fā)支出是沒有余額的，你這樣研發(fā)支出借方不永遠有余額了么？
暖暖老師
01/08 14:14
研發(fā)支出你再轉(zhuǎn)管理費用啊?
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