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老師22年社保個人+公司都計入了（管理費用-社保） 23年怎么調賬啊

m11717666| 提問時間：04/14 13:54
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秦老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計師，擁有多年考培輔導經驗，善于總結和歸納，擅長用簡單的小例子解釋問題原理，能化繁為簡，深入淺出，深受學員喜愛。
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親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：社保個人的部分應計入其他應收款中。借：其他應收款——（個人社保）        貸：管理費用（以前年度損益調整）——（社保）在匯算清繳之前可以調整2022年的賬務。如果2022年的賬已經結賬，管理費用用以前年度損益調整科目借：以前年度損益調整       貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅借：以前年度損益調整        貸：利潤分配——未分配利潤祝您學習愉快！
04/14 15:11
m11717666
04/14 17:04
好的 ，還有一筆是勞務費應該記成本，但是經過應付職工薪酬-工資，這個跨年需要怎么調整啊
m11717666
04/14 17:38
還有匯繳還沒報呢社?？梢赃@樣調整嗎老師
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