問(wèn)題已解決

出口業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)，工廠發(fā)票是12月，銷(xiāo)售也12月，那增值稅不能勾選？只能先交后退嗎

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/31 12:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以抵扣呀，你轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣。
2024 12/31 12:52
84784964
2024 12/31 12:53
可是我本月抵扣類(lèi)勾選不了
84784964
2024 12/31 12:53
那下月申報(bào)前勾選，會(huì)不會(huì)還是要交稅
郭老師
2024 12/31 12:54
你好，開(kāi)票是12月份，只要在報(bào)稅之前勾選了，就不需要繳納呀。
郭老師
2024 12/31 12:54
如果交了的話(huà)不退稅的。
84784964
2024 12/31 12:56
好的，謝謝哈
郭老師
2024 12/31 12:58
不用客氣，工作愉快
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