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老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人季度銷售額,包含無票收入沒有超過30萬時(shí),這個(gè)無票收入應(yīng)該填報(bào)在增值稅申報(bào)表的哪一欄?

84784974| 提問時(shí)間:2024 12/26 14:13
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,填寫在小微企業(yè)免稅銷售額里面
2024 12/26 14:13
84784974
2024 12/26 14:32
老師,那第二季度因?yàn)樯陥?bào)了這筆無票收入,當(dāng)時(shí)繳納了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在這筆無票收入金額顧客要求開票了,那我第四季度怎么申報(bào)增值稅呢?
東老師
2024 12/26 14:33
開票的額度正常開票,但是得把這個(gè)之前的未開票收入的部分做紅沖
84784974
2024 12/26 15:00
老師,請(qǐng)問第四季度申報(bào)增值稅時(shí)具體怎么填寫?
東老師
2024 12/26 15:01
就是按照開票金額減去紅沖未開票收入的金額申報(bào)
84784974
2024 12/26 16:24
老師,比如說這個(gè)季度是不含稅收入20萬(包含之前為未開票收入現(xiàn)重新開票的金額2萬),那我填報(bào)的時(shí)候只填報(bào)18萬嗎?
東老師
2024 12/26 16:25
對(duì),沒錯(cuò)的,就是這么填的
84784974
2024 12/26 16:25
老師,但這樣操作的話不會(huì)比對(duì)不通過,不讓提交嗎?
東老師
2024 12/26 16:26
有可能會(huì)有這個(gè)提示如果這種情況有可能會(huì)有這個(gè)提示,如果這種情況的話只能是稅務(wù)局現(xiàn)場(chǎng)申報(bào)
84784974
2024 12/26 16:27
那筆無票收入是第二季度申報(bào)的,那我是否可以對(duì)第二季度的申報(bào)表進(jìn)行更正申報(bào)呢?
東老師
2024 12/26 16:27
因?yàn)槟愕诙径鹊臅r(shí)候確實(shí)是未開票收入,所以不需要更正的
84784974
2024 12/26 16:30
關(guān)鍵是如果不愿意去現(xiàn)場(chǎng)申報(bào),然后這個(gè)季度直接減少這筆金額申報(bào)比對(duì)又不通過,我是不是只能做對(duì)二季度做更正申報(bào)呢
東老師
2024 12/26 16:30
你如果不去現(xiàn)場(chǎng)申報(bào)的話,那就只能這么修改
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