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問(wèn)題已解決
你好，老師，我們沒(méi)有房租沒(méi)有發(fā)票，入賬管理費(fèi)用15萬(wàn)，但是今年又有發(fā)票18萬(wàn)，我該怎么調(diào)整憑證
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已經(jīng)入賬15萬(wàn)。實(shí)際是18萬(wàn)嗎？那先把15萬(wàn)的那筆憑證全部沖回，在做一個(gè)18萬(wàn)的憑證。
2024 12/24 22:50
84784954 
2024 12/24 22:51
一筆重回嗎
雪兒老師 
2024 12/24 22:55
是的，只管沖15萬(wàn)的那個(gè)憑證。做個(gè)和以前的相反分錄。在緊接著做了18萬(wàn)的憑證
84784954
2024 12/24 22:55
在12月份，借管理費(fèi)用房租負(fù)數(shù)15萬(wàn)，借待攤費(fèi)用15萬(wàn)? ，然后借管理費(fèi)用房租15萬(wàn)? 貸待攤費(fèi)用15萬(wàn)是嗎
84784954
2024 12/24 22:56
原來(lái)直接做借管理費(fèi)用貸銀行存款的
雪兒老師
2024 12/24 23:04
以前沒(méi)有分?jǐn)偸菃?，那這次的房租是24年整年的嗎
84784954
2024 12/24 23:06
沒(méi)有分?jǐn)傔@次開(kāi)了全額發(fā)票，18萬(wàn)，這次房租有剩余明年的
雪兒老師
2024 12/24 23:19
借管理費(fèi)用房租負(fù)數(shù)15萬(wàn)，貸銀行15 （這是把以前的分錄全部沖回） 正確的分錄借預(yù)付賬款18貸銀行15 貸銀行3（這次補(bǔ)的錢(qián)） 借待攤費(fèi)用18貸預(yù)付賬款18 然后你在按著年租金18去補(bǔ)計(jì)提本年的攤銷(xiāo) 比如16 在借管理費(fèi)用16貸待攤費(fèi)用16
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