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老師，我們公司23年8月收到一筆政府補(bǔ)貼，以前會(huì)計(jì)做的分錄真心看不懂。現(xiàn)在稅務(wù)局那邊要我改23年的報(bào)表計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入，我看他計(jì)的是其他收益。我不知道從哪里改？
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你好！其他收益轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了
2024 12/22 09:45
耿老師 
2024 12/22 09:45
第一張就是只是營(yíng)業(yè)外收入是用的借方紅字
84785026 
2024 12/22 09:53
嗯，我有看到憑證161號(hào)不是先結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了嗎？這筆其他收益轉(zhuǎn)到了營(yíng)業(yè)外收入還在后面入賬的這樣子也可以是嗎？
84785026
2024 12/22 09:54
那就是說這筆還是做到營(yíng)業(yè)外收入了是嗎？但報(bào)表怎么體現(xiàn)不了這5萬(wàn)？
84785026
2024 12/22 09:54
后面怎么又結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益的數(shù)據(jù)是不一樣？完全看不明白
耿老師
2024 12/22 10:14
你好！他是找確認(rèn)的遞延收益又轉(zhuǎn)的營(yíng)業(yè)外收入
84785026
2024 12/22 10:23
那我現(xiàn)在報(bào)表要把這次5萬(wàn)改到營(yíng)業(yè)外收入我應(yīng)該怎么改？直接加5萬(wàn)？其他收入，利潤(rùn)數(shù)據(jù)都不變還是怎樣？
耿老師
2024 12/22 11:09
你好！利潤(rùn)表發(fā)過來看看
84785026
2024 12/22 12:01
這個(gè)是企業(yè)所得稅申報(bào)表和利潤(rùn)表一樣。我算了一下沒有包括其他收益。
84785026
2024 12/22 12:09
我們是小微企業(yè)，小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
耿老師
2024 12/22 12:09
你好！你們遞延收益在哪顯示的？
84785026
2024 12/22 12:27
就是看不到，不知道在哪里？
84785026
2024 12/22 12:27
利潤(rùn)表里也沒有這項(xiàng)
84785026
2024 12/22 12:29
這個(gè)是財(cái)報(bào)看不到
耿老師
2024 12/22 12:32
你好！你把營(yíng)業(yè)外收入改成貸方藍(lán)字不要做借方紅字
耿老師
2024 12/22 12:33
利潤(rùn)表填寫到營(yíng)業(yè)外收入和第23行政府補(bǔ)助哪里
84785026
2024 12/22 12:39
那這樣子不是凈利潤(rùn)和利潤(rùn)總額數(shù)量就不對(duì)了吧？
耿老師
2024 12/22 12:43
你好！不是的之前做的借方紅字應(yīng)該是做貸方藍(lán)字，營(yíng)業(yè)外收入科目明細(xì)賬發(fā)一下看看
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