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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師，A公司的產(chǎn)品由B、C兩家公司代銷(xiāo)，B、C公司的客戶賬款直接轉(zhuǎn)到A公司，A公司返款時(shí)把B、C兩家款項(xiàng)全部返到B公司名下，B公司再把A公司應(yīng)轉(zhuǎn)C公司的款項(xiàng)全部返給C公司，這樣的情況下，B公司收到的款項(xiàng)全部向A公司開(kāi)票，C公司收到的款項(xiàng)開(kāi)給B公司，那B公司是不是多交了增值稅、附加稅等？B、C兩家是合作伙伴，都是小規(guī)模企業(yè)
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，沒(méi)有多繳，收到發(fā)票和開(kāi)出發(fā)票金額一樣，一個(gè)可以抵，一個(gè)是交，平了，
如果是規(guī)模不能抵，但有30萬(wàn)以?xún)?nèi)免增值稅，超過(guò)30萬(wàn)是多交增值稅了，但利潤(rùn)總額變小了，所得稅少了
2024 12/13 16:32
84785014 
2024 12/13 16:38
B\\C兩家都是小規(guī)模納稅人，沒(méi)辦法抵，且B公司給A公司開(kāi)的都是專(zhuān)票，所以都得交增值稅，按這個(gè)看的話是B轉(zhuǎn)C公司時(shí)，是不是應(yīng)把增值稅金額扣除后再轉(zhuǎn)更合適？
廖君老師 
2024 12/13 16:43
您好，增值稅金額扣除后再轉(zhuǎn)，那賬面對(duì)不上了，考慮不轉(zhuǎn)收，直接付給C就不解決了么
84785014
2024 12/13 16:47
A公司不同意，所以只能這樣轉(zhuǎn)，還有其它辦法能解決嗎？
廖君老師
2024 12/13 16:59
您好，沒(méi) 有，其實(shí)我們換個(gè)思路也不虧 的，交了增值稅，不能抵收到的發(fā)票，那成本費(fèi)用多了呀，利潤(rùn)就少了
84785014
2024 12/13 17:08
我理解的是收到的成本票和收入金額一致，那對(duì)于B公司來(lái)說(shuō)，就是多交了這部分增值稅，因?yàn)檫@實(shí)際是C公司的收入，已全部歸還，只是不用多交企業(yè)所得稅了
廖君老師
2024 12/13 17:21
是的，我寫(xiě)個(gè)數(shù)字，101收到全進(jìn)成本，101開(kāi)出交1增值稅，收入是100，您看交了1的增值稅，我們的利潤(rùn)總額100-101=-1
84785014
2024 12/13 17:24
小規(guī)模，收入是101的話，成本轉(zhuǎn)出也是101的話，利潤(rùn)是0，但多交了101的增值稅
廖君老師
2024 12/13 17:30
您好，不是的，收入100，利潤(rùn)是-1，
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