問(wèn)題已解決

老師10月份我們公司有生產(chǎn)出口，然后進(jìn)去申報(bào)免抵退稅是這個(gè)數(shù)額，那11月份申報(bào)的增值稅我們需要填列到哪兒去呢這個(gè)數(shù)據(jù)

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/12 15:50
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，，你不需要單獨(dú)填寫(xiě)的，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)計(jì)算附加稅這里
2024 12/12 15:51
84785038
2024 12/12 15:56
但是進(jìn)去填寫(xiě)11月份申報(bào)表沒(méi)見(jiàn)系統(tǒng)有帶出來(lái)這個(gè)數(shù)據(jù)呢，是哪兒不對(duì)嗎
暖暖老師
2024 12/12 15:56
這個(gè)數(shù)字下月才帶出來(lái)，隔著一個(gè)月的
84785038
2024 12/12 16:01
是11月份進(jìn)去填報(bào)10月份的出口銷(xiāo)售額，意思是申報(bào)12月份的增值稅報(bào)表才自動(dòng)套出來(lái)嗎？
暖暖老師
2024 12/12 16:01
是的，次月才可以的哦
84785038
2024 12/12 16:05
這個(gè)表所屬期又是11月份
暖暖老師
2024 12/12 16:05
時(shí)申報(bào)12月的稅時(shí)，我們經(jīng)常申報(bào)知道的
84785038
2024 12/12 16:07
按照簡(jiǎn)單的理解就是10月份出口可以退稅的那部分是需要隔月到申報(bào)12月份的申報(bào)表才套過(guò)來(lái)自動(dòng)抵減，是這個(gè)意思嗎
暖暖老師
2024 12/12 16:08
因?yàn)槟銜r(shí)11月申報(bào)的退稅，這個(gè)按退稅的次月才可以
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