問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)查到稅務(wù)局平臺(tái)申報(bào)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額多1.66，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)賬上怎么處理，賬上需要把銷(xiāo)項(xiàng)調(diào)增1.66，會(huì)計(jì)處理怎么寫(xiě)

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/06 14:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你先確認(rèn)一下是賬上錯(cuò)了還是申報(bào)的數(shù)據(jù)錯(cuò)了？
2024 12/06 14:50
84785023
2024 12/06 14:53
是賬上錯(cuò)了
宋生老師
2024 12/06 15:01
你好，賬上錯(cuò)，你就紅字沖減錯(cuò)誤的憑證，然后站著正確的重新做。
84785023
2024 12/06 15:08
老師，是發(fā)現(xiàn)其中1.57是個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退回那時(shí)電子稅務(wù)局繳納了增值稅，賬上未做，那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
宋生老師
2024 12/06 15:09
你好，借，銀行存款貸，其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
84785023
2024 12/06 15:29
老師，請(qǐng)問(wèn)這0.08分目前查不出來(lái)是什么原因，那請(qǐng)問(wèn)賬目上調(diào)增銷(xiāo)項(xiàng)稅額借方寫(xiě)什么呢？
宋生老師
2024 12/06 15:30
你好可以進(jìn)入到營(yíng)業(yè)外收支。
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