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老師，問下，2024年12月工資預(yù)提未發(fā)放，在2025年1月實際發(fā)放申報個稅，可以在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳稅前扣除嗎？
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2024年12月預(yù)提的工資少了20萬，因為是2025年1月發(fā)放12月的工資，那2025年1月該如何做賬？在2025年4月份企業(yè)所得稅匯算清繳中需要調(diào)整嗎？
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你好老師，例如2024年12月工資計提后2025年1月份發(fā)放，這個年度匯算清繳可以扣除，假如有的工資壓一個月發(fā)工資2024年11月工資12月份計提，2024年12月工資2025年1月計提，是不是年度匯算清繳只能扣除2024年11月的工資，或者2024年11月及12月工資都在2024年12月計提次年5月31日之前發(fā)放都可以扣除？年度匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表A105050實際發(fā)生額是依據(jù)明細(xì)賬上哪個數(shù)據(jù)填報，謝謝！
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預(yù)估的12月工資但是沒有在12月申報個稅的時候申報，1月申報發(fā)放，2024年可以稅前扣除嗎
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2024年6.12月工資及2025年1月工資在2025年1月發(fā)放，問:這個稅申報在哪月去報？
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老師你好，2024年12月計提員工工資20萬，2025年4月份前實際發(fā)放，2024年企業(yè)所得稅可以稅前扣除嗎？
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查看更多- 我們公司經(jīng)常有員工拿著耗材（向上游買的）,給客戶展示用，這個試用品，沒有發(fā)生所有權(quán)轉(zhuǎn)移，只是為了客戶試用，是不需要繳納增值稅的，那這部分也不可以抵扣進(jìn)項稅，請問如果之前抵扣了進(jìn)項稅，怎么改分錄呢 4小时前
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