問(wèn)題已解決

老師，分公司注銷了，以前分公司發(fā)票開(kāi)過(guò)的回款到了總公司賬戶，怎么做賬？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/02 17:16
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)是這樣的。對(duì)于總公司而言，一開(kāi)始他開(kāi)發(fā)票總，總公司就應(yīng)該確認(rèn)應(yīng)收賬款?，F(xiàn)在只是收回了這部分而已。
2024 12/02 17:18
宋生老師
2024 12/02 17:18
借，銀行存款。貸，應(yīng)收賬款。
84784969
2024 12/02 17:19
發(fā)票是分公司開(kāi)的
宋生老師
2024 12/02 17:20
你好，嗯總分公司你們是單獨(dú)核算的嗎？
宋生老師
2024 12/02 17:20
其實(shí)就算是分公司開(kāi)的，總公司也需要做進(jìn)去的，因?yàn)榉止臼菑膶儆诳偣镜?/div>
84784969
2024 12/02 17:20
單獨(dú)核算
宋生老師
2024 12/02 17:21
你好，單獨(dú)核算的話，總公司借銀行存款貸，營(yíng)業(yè)外收入。
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