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計(jì)提工資其他應(yīng)收款在貸方是負(fù)數(shù)，要怎么把賬調(diào)平

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/29 11:39
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借：其他應(yīng)收款 貸：應(yīng)付職工薪酬或營(yíng)業(yè)外收入
2024 11/29 11:39
84784979
2024 11/29 19:14
感覺(jué)這樣不太對(duì)
84784979
2024 11/29 19:17
就是計(jì)提工資的時(shí)候，有一筆3800元，是員工社保的個(gè)人部分，發(fā)工資的時(shí)候要扣出來(lái)，但是做賬的時(shí)候其他應(yīng)收款在貸方而且是負(fù)數(shù)，應(yīng)該怎么調(diào)一下，賬才能平呢？
文文老師
2024 11/30 10:03
依描述 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款
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