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問題已解決
老師 請教個問題 就是我們有個客戶 我們發(fā)票還沒開 但是他已經把款打給我們了 我們也發(fā)過了他也收到了 然后發(fā)現(xiàn)里面有幾個壞的 然后呢她們就跟我們說退貨退款（退壞的幾個）退款給他們875元 這個怎么做賬做分錄呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個你先確認收入，后面退貨的時候沖減收入就可以了。
你們如果現(xiàn)在還沒有開的話，你就按照退貨后實際的收款金額來開發(fā)票。
2024 11/29 09:14
84784983 
2024 11/29 09:18
那我收到的這就不用做賬了是嗎？ 那會不會到時候影響我的銀行流水 到時候收和付有對不上
84784983
2024 11/29 09:18
剛剛收到 今天會開票
宋生老師 
2024 11/29 09:22
你好，這個沒關系的，因為你紅沖然后再重新做。這個不影響銀行存款。
84784983
2024 11/29 09:26
為什么要紅沖啊 我還沒有做收入 只是收到了他們的款 現(xiàn)在要退她們的錢875元 這部分不知道怎么做
宋生老師
2024 11/29 09:27
你好，我們發(fā)票還沒開 但是他已經把款打給我們了 我們也發(fā)過了他也收到了
上面說的這個事情你有沒有做憑證？
84784983
2024 11/29 09:29
我就只做了一個分錄 就是 借 銀行存款7053貸應收賬款7053 就沒做過其他分錄了
宋生老師
2024 11/29 09:30
你好嗯你這個7053。是沒有扣之前的，是吧？
84784983
2024 11/29 09:31
是的 現(xiàn)在就是要退給他們875元 已經付給他們了 我拿到回單現(xiàn)在不知道該怎么做
宋生老師
2024 11/29 09:32
你好，這個你現(xiàn)在借應收賬款，7053，貸銀行存款 875
主營業(yè)務收入，應交稅費，應交增值稅。
84784983
2024 11/29 09:37
好的 剛剛也遇到個費用的 我也做了 這部分沒有轉過彎 謝謝老師
宋生老師
2024 11/29 09:40
你好，不用客氣的了。
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