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物業(yè)公司收取移動(dòng)公司一年租金16000（含稅），應(yīng)該如何做分錄？確認(rèn)增值稅和企業(yè)所得稅繳納的時(shí)間是開票當(dāng)天還是分?jǐn)偟矫總€(gè)月？
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你好，增值稅需要一次繳納的，
借銀行存款貸預(yù)收賬款16000÷1.09
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，
然后按月確認(rèn)收入。借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入。
2024 11/25 14:18
郭老師 
2024 11/25 14:18
稅率額按照91%般計(jì)稅的來(lái)計(jì)算。
84784975 
2024 11/25 14:34
申報(bào)增值稅不是要按照當(dāng)月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入去申報(bào)嗎？
郭老師
2024 11/25 14:36
是的，增值稅是按照你收到的不含稅的金額，按照這個(gè)來(lái)交的
84784975
2024 11/25 14:37
增值稅申報(bào)的收入額需要跟賬里的哪個(gè)科目對(duì)上嗎
郭老師
2024 11/25 14:38
你這個(gè)不對(duì)應(yīng)，有特殊情況的可以不對(duì)應(yīng)。
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